遂宁市政务服务和大数据管理局
2021年部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市政务服务和大数据管理局
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 市政务服务和大数据局职能简介
1.拟订并指导实施政务服务的政策、制度、办法和标准。
2.组织推进全市行政审批制度改革工作，构建高效、便民的审批服务工作机制，推进审批服务标准化，提高审批效能。组织、协调、监督、管理市直部门（单位）进驻和授权委托事项的受理、办理工作。
3.推进全市“放管服”改革，负责统筹政务服务事项联合办理工作，会同市直相关部门（单位）制定并组织实施并联审批实施方案和相关工作制度。
4.研究拟订全市电子政务建设总体规划、实施方案并组织实施，负责统筹全市电子政务建设资源的调配，推进信息安全等级保护和数字认证相关工作。指导市直部门电子政务建设和运行。负责市政府网站集约化平台建设和管理等工作。
5.负责拟订全市大数据发展战略、规划、政策措施和管理办法并组织实施。建立健全大数据收集、管理、开放、应用等规范和考核体系。引导和推动大数据研究应用工作，统筹推进数据资源互联互通和共享开放。
6.牵头推进全市数字经济发展。拟订全市数字经济发展规划、政策措施和管理办法并组织实施。
7.牵头推进智慧城市建设工作，负责政府信息化建设项目的统筹协调、论证评估和监督管理工作。承担市智慧城市建设工作领导小组办公室日常工作。
8.负责指导和督促各县（区）、市直园区政务服务、大数据管理、电子政务建设与门户网站建设工作。
9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
10.完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）市政务服务和大数据局2021年重点工作
2021年，我们将坚决落实党的十九届五中全会、省委十一届八次和市委七届十一次全会精神，坚定推进政务服务标准化、规范化、便利化，加快数字化发展，助力打造数字经济发展高地。
1.持续深化放管服改革。一是加速推进“四级政务服务体系”延伸覆盖，一体推进市、县、乡（镇）、村政务服务标准化建设，特别抓实市民中心政务大厅规范管理、服务窗口标准化和乡镇便民服务中心规范化、便利化建设，持续改进窗口服务。二是大力推广政务服务事项网上办理，抓好川渝通办、跨域通办事项清理和督促，强力推行“一件事一次办”，推进线上线下全面融合，提供“24小时不打烊”的在线政务服务，力争用1—2年时间实现50%的政务服务事项全程网办、100%事项网上可办。三是推进实施“不见面审批”，普遍推行首问负责、一次告知、一窗受理、并联办理、限时办结等制度，实行一表申请、一套材料、一次提交、限时办结，让群众“少跑路”。四是推进“照后减证”、简化审批、“证照分离”改革，落实工程建设项目“多合一”改革和工业项目“容缺预审”，实现工程建设项目审批和工业项目施工许可再提速。
2.加快推动数字政府建设。一是提升全市电子政务外网及政务数据中心运行支撑能力，从准入控制、边界防护、安全审计、身份鉴别等方面，强化业务专网、终端安全防护。二是启动电子政务外网电子认证注册服务分中心（LRA分中心）规划，推动全市非涉密重点电子政务应用项目统一使用市LRA分中心颁发的数字证书。三是实施电子政务外网升级改造，统筹建设基于电子政务外网的市、县、乡三级视频会议系统，市到县骨干线路速率达到1000M以上，县到乡骨干线路速率达到100M以上。四是试点推动市域社会治理一体化解决方案，建立事件统一调度、多部门协同、全程跟踪督办，形成“多网合一”的社会治理工作新格局。五是建设人口库、法人库、电子证照库、社会信用信息库等基础数据库，强化数据归集应用，着力提升政务数据质量。
3.加快助力推动数字化。一是完成遂宁智慧中心建设，初步形成基础数据库和主题库，建成1个综合运行环境支撑，智慧中心数字底座的数据中台、AI中台、技术中台，建成6个IOC应用以及支撑体系。二是完成经济大数据平台建设，建成全市宏观经济运行数据归集分析决策处理与展示、重点项目全生命周期管理、市级项目资金申报、政策宣传等融合服务平台，增强经济运行分析能力，辅助政府经济决策。三是加快远程医学影像中心和医疗健康大数据中心建设，加快实现医疗机构与公共卫生机构数据资源的归集和共享，实现个人健康、公共卫生数据依条件全量融合共享，不断提升城市医疗健康服务水平。四是扎实推进传统产业数字化转型赋能工程，支持优势传统产业龙头企业加强云计算、大数据、物联网、智能工业机器人等新兴前沿技术应用，加快工业企业数字化、网络化、智能化转型升级。五是以中国电子遂宁产业园为依托，加快建设遂宁市数字经济产业园，前瞻布局数字经济产业基础设施，支持科技服务、软件与信息服务集聚区发展，努力争创四川数字经济试点城市。
4.持之以恒加强队伍建设。一是深化党建引领，坚持不懈开展纪律和廉政教育，深化以案促改警示教育，充分利用典型案例推动示范教育，推动党员“戴党徽、亮身份、作表率”，激励全体党员立足本职岗位尽责履职、高效服务，引导党员干部在推动发展中走前头、作表率。二是着力提升履职能力，坚定不移实施干部能力素质提升工程，逗硬执行队伍日常教育、帮带引领、监督考核机制，着力提升干部职工履职能力，发挥职务职级并行、评先选优功能，激励干部担当作为，持续推动政务服务和大数据工作向纵深推进。三是提前谋划市民中心政务服务窗口人员配置，理顺人员管理、调配使用机制，强力推进人员整合，在有效改善政务服务大厅硬件设施的同时，更加有效提升政务服务质效，把新建成的市民中心政务服务大厅打造成人民群众满意、展示遂宁形象的“名片”。
二、预算单位基本情况
市政务服务和大数据局下属二级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市政务服务和大数据局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市政务服务和大数据局，2021年收支总预算1051.06万元，较2020年收支预算总数减少169.21万元，主要是我局坚持“量入为出、有保有压、收支平衡”的基本要求，切实加强和改进预算管理，优化支出结构，把钱用在刀刃上，最大限度提高财政资金使用绩效。
（一）收入预算情况
市政务服务和大数据局2021年收入预算1051.06万元，其中：上年结转52.95万元，占5.04%；一般公共预算拨款收入998.11万元，占94.96%。
（二）支出预算情况
市政务服务和大数据局2021年支出预算1051.06万元，其中：基本支出523.52万元，占49.81%；项目支出527.54万元，占50.19%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市政务服务和大数据局2021年收支总预算1051.06万元，较2020年收支预算总数减少169.21万元，主要是按照“量入为出、有保有压、收支平衡”的基本要求，优化了支出结构，减少了结转的项目资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入998.11万元、上年结转一般公共预算拨款收入52.95万元；支出包括：一般公共服务支出959.57万元、社会保障和就业支出33.63万元、卫生健康支出19.30万元、住房保障支出38.56万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市政务服务和大数据局2021年收支总预算1051.06万元，较2020年收支预算总数减少169.21万元，主要是优化了支出结构，减少了结转的项目资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出959.57万元，占91.30%；社会保障和就业支出33.63万元，占3.20%；医疗卫生与计划生育支出19.30万元，占1.83%；住房保障支出38.56万元，占3.67%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务2010301行政运行2021年预算数为309.20万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
2. 一般公共服务2010302一般行政管理事务2021年预算数为474.59万元，主要用于：印刷费、租赁费、委托业务费、其他商品和服务支出。
3. 一般公共服务2010350事业运行2021年预算数为122.83万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障、办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
4. 一般公共服务2080501行政单位离退休2021年预算数为1.01万元，主要用于：医疗补助、其他商品和服务支出。
5. 一般公共服务2080502事业单位离退休2021年预算数为0.3万元，主要用于：医疗补助、其他商品和服务支出。
6. 一般公共服务2080505机关事业单位基本养老保险费支出2021年预算数为32.32万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
7. 一般公共服务2101101行政单位医疗2021年预算数为10.06万元，主要用于：公务人员职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费。
8. 一般公共服务2101102事业单位医疗2021年预算数为9.24万元，主要用于：事业人员职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费。
9. 一般公共服务2210201住房公积金2021年预算数为38.56万元，主要用于：职工住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市政务服务和大数据局2021年一般公共预算基本支出523.52万元，其中：
人员经费316.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费207.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市政务服务和大数据局2021年“三公”经费财政拨款预算数12.75万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.75万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是根据2021年工作实际需要，暂无此项预算。
（二）公务接待费与2020年预算持平。主要原因是根据工作实际需要，参照2020年实际执行情况进行预算。
2021年公务接待费计划用公务接待活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费6万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障政务服务和大数据管理等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市政务服务和大数据局2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数38.31万元，其中：会议费4.27万元，培训费6.04万元，差旅费28万元。
（一）会议费较2020年预算下降28.83%。主要原因是根据2021年工作需要，减少了会议的开展。
（二）培训费较2020年预算增长1.68%。主要原因是根据2021年工作需要，增加了培训的工作内容。
（三）差旅费较2020年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
市政务服务和大数据局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市政务服务和大数据局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，市政务服务和大数据局的机关运行经费财政拨款预算为315.50万元，较2020年预算增加97.10万元，增长44.46%，主要原因是我局承担窗口设置设备维护和人员后勤的保障工作，导致机关运行经费增加。
（二）政府采购情况
2021年，市政务服务和大数据局无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，市政务服务和大数据局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市政务服务和大数据局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。