第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2020年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市政务服务和大数据管理局
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 市政务服务和大数据局职能简介
1.拟订并指导实施政务服务的政策、制度、办法和标准。
2.组织推进全市行政审批制度改革工作，构建高效、便民的审批服务工作机制，推进审批服务标准化，提高审批效能。组织、协调、监督、管理市直部门（单位）进驻和授权委托事项的受理、办理工作。
3.推进全市“放管服”改革，负责统筹政务服务事项联合办理工作，会同市直相关部门（单位）制定并组织实施并联审批实施方案和相关工作制度。
4.研究拟订全市电子政务建设总体规划、实施方案并组织实施，负责统筹全市电子政务建设资源的调配，推进信息安全等级保护和数字认证相关工作。指导市直部门电子政务建设和运行。负责市政府网站集约化平台建设和管理等工作。
5.负责拟订全市大数据发展战略、规划、政策措施和管理办法并组织实施。建立健全大数据收集、管理、开放、应用等规范和考核体系。引导和推动大数据研究应用工作，统筹推进数据资源互联互通和共享开放。
6.牵头推进全市数字经济发展。拟订全市数字经济发展规划、政策措施和管理办法并组织实施。
7.牵头推进智慧城市建设工作，负责政府信息化建设项目的统筹协调、论证评估和监督管理工作。承担市智慧城市建设工作领导小组办公室日常工作。
8.负责指导和督促各县（区）、市直园区政务服务、大数据管理、电子政务建设与门户网站建设工作。
9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
10.完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）
市政务服务和大数据局2020年重点工作
1.全面推行“只进一扇门”。按照政务服务事项进驻综合性实体大厅实现“应进必进”的目标要求 ，全面提升市政务大厅“一站式”服务功能。 加快推进高频事项“全市通办”和“就近可办”，拓展自助终端服务范围。优化完善市民中心功能布局，持续跟踪建设进程。
2.深入推进“最多跑一次”。实施主题式服务，优化再造业务流程，梳理办事指南。加强政务服务事项标准化建设，全面消除模糊和兜底性条款，进一步压缩审批承诺时限，实现申请材料平均减少50％以上目标，分批推出“零材料提交”事项。
3.全力推进审批制度改革。加快推进工程建设项目审批制度改革。加快管理系统建设与应用，修订完善运行规则。制定出台工业项目“容缺预审”实施方案及相关运行规则。完善“投资项目在线审批监管平台”功能，推进项目审批“一张网”。深化不动产登记制度改革，实现公安、房产交易、税务、民政、市场监管等部门（单位）信息共享，建设不动产登记网上办事大厅，实现不动产登记“随时随地可申请”。
4.着力推进智慧政务建设。打通全市政务服务业务办理系统和省一体化政务服务平台，有效解决二次录入问题。做好与四川政务服务移动端对接，实现高频事项移动办理。大厅运行系统与省一体化政务服务平台完成深度对接，实现各类在线服务。
5.进一步完善政府信息化项目管理机制。尽快出台《遂宁市政府信息化项目建设管理办法（试行）》，严格落实项目管理牵头单位，以项目全生命周期管理为核心，建立政府信息化建设项目的规划、立项、招投标、工程监理、验收、评估、审计等工作机制，提高项目管理、监测和评估水平。
6.进一步推进智慧城市建设。加强对市直部门2020年信息化建设项目的收集整理，编制出台《遂宁市2020年新型智慧城市建设工作推进方案》，加快推进智慧中心和经济大数据平台等重点智慧城市建设项目的建设进度，积极发展民生服务智慧应用。
7.全面加强电子政务外网安全建设。结合切换网域认证机制进行电子政务外网互联网统一出口改造，全面提高电子政务外网网络安全防护水平达到三级等保标准，建设安全接入平台和态势感知平台全面增强电子政务外网网络安全风险防控能力。
8.推动建设数字经济产业园。以四川省获批国家数字经济创新发展试验区为契机，通过整合政府大数据，促进智慧交通、智慧文旅、智慧环保等领域创新发展，推动大数据在工业、服务业和农业的应用试点。在数字政府的发展基础上，引进一批智能终端产品制造、软件开发、信息系统集成、网络通信服务、数字安全等数字产业落地遂宁，与数字化转型、智能制造、工业互联网等产业数字化示范项目协同集聚，共同组建“遂宁数字经济产业园”。
二、部门预算单位构成
市政务服务和大数据局下属二级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市政务服务和大数据局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市政务服务和大数据局是本次机构改革新组建的部门，2020年收支总预算1220.27万元，较2019年收支预算总数增加619.64万元，主要是单位人员增加和上年未完成项目经费结转到本年度。
（一）收入预算情况
市政务服务和大数据局2020年收入预算1220.27万元，其中：上年结转240.99万元；一般公共预算拨款收入979.28万元，占100%。
（二）支出预算情况
市政务服务和大数据局2020年支出预算1220.27万元，其中：基本支出526.39万元，占43.14%；项目支出693.88万元，占56.86%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市政务服务和大数据局是本次机构改革新组建的部门，2020年收支总预算1220.27万元，较2019年收支预算总数增加619.64万元，主要是单位机构改革职能职责增加和在编人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1220.27万元；支出包括：一般公共服务支出1131.36万元、社会保障和就业支出32.21万元、医疗卫生与计划生育支出17.67万元、住房保障支出39.03万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市政务服务和大数据局是本次机构改革新组建的部门，2020年收支总预算979.28万元，较2019年收支预算总数增590.06万元，主要是机改后单位人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出 890.37万元，占90.92%；社会保障和就业支出32.21万元，占3.29%；医疗卫生与计划生育支出17.67万元，占1.80%；住房保障支出39.03万元，占3.99%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为304.57万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、水电费、印刷费、交通费等日常公用经费等支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为452.89万元，主要用于：全市电子政务外网运行，市政府网站运行，市政务服务和公共资源交易大厅正常运行、电子监察租赁、网络运行、为办事群众免费复印材料、物业管理等项目支出。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算数为132.91万元，主要用于：事业人员（事业编制身份）基本工资及绩效工资，办公费等开支。
4. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算数为0.96万元，主要用于：退休人员医疗费补助和其他商品服务支出。
5. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为31.25万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
6. 一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2020年预算数为8.21万元，主要用于：行政单位机关公务员的基本医疗保险单位缴纳部分的支出。
7. 一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2020年预算数为9.46万元，主要用于：行政事业单位事业人员的基本医疗保险单位缴纳部分的支出。
8. 一般公共服务住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2020年预算数为39.03万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市政务服务和大数据局2020年一般公共预算基本支出526.39万元，其中：
人员经费307.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、其他工资福利支出、医疗费补助。
公用经费218.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运维费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市政务服务和大数据局2020年“三公”经费财政拨款预算数12.75万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.75万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。主要原因是根据2020年工作实际需要，暂无此项预算。
（二）公务接待费较2019年预算较2019年预算增加了4.75万元，增加了237.5%。主要原因是单位机构改革，导致预算增加，2020年公务接待费计划用于局机关公务方面接待公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费6万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障政务服务和大数据管理等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市政务服务和大数据局2020年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数39.94万元，其中：会议费6万元，培训费5.94万元，差旅费28万元。
（一）
会议费较2019年预算与2019年预算增长500%，主要原因是机构改革导致职能职责增加，原市政府外网办整体划转至我局，增加了电子政务外网、政府网站工作和大数据工作等，导致所需召开的会议增加，会议费增长。
（二）培训费较2019年预算增长100%。主要原因是机构改革导致职能职责增加，原市政府外网办整体划转至我局，增加了电子政务外网、政府网站工作培训和大数据工作培训等。
（三）差旅费较2019年预算增长382.76%。主要原因是单位机构改革，职能职责增加，其中大数据产业发展和电子政务等工作，需外出学习调研、考察、协调工作和招商引资等工作增加，导致差旅费增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
市政务服务和大数据局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市政务服务和大数据局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，市政务服务和大数据局机关运行经费财政拨款预算为218.40万元，较2019年预算增加26.67万元。
（二）政府采购情况
2020年，市政务服务和大数据局安排政府采购预算55.8万元，主要用于通过购买社会服务来有效保障市政府门户网站的正常运维管理工作展和保障政务服务大厅清洁，食堂正常运行，为办事群众和工作人员提供后勤保障。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，市政务服务和大数据局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年市政务服务和大数据局全部专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。